Работа Чайковского муниципального района с целевыми показателями основывается на стремлении к повышению качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечению устойчивости территориального развития.
Приоритеты, установленные на уровне государства и Пермского края, являются основой для разработки задач по сохранению потенциала и развитию Чайковской территории. Деятельность администрации выстраивается с учетом возможностей увеличения собственных доходов бюджета и реализации программы социально-экономического развития территории.
В настоящее время на территории Чайковского района общая протяженность муниципальных дорог составляет 175,954 км.
Мероприятия по строительству автодорог:
2010 г – капитальный ремонт а/д Альняш-Романята – 2,3 км;
2010 г - ПИР на капитальный ремонт Сосново-Дедушкино – 5 км
2011 г – капитальный ремонт Сосново-Дедушкино
2012 г – капитальный ремонт Кукуштан-Чайковский-Кирилловка
На территории Чайковского муниципального района расположен ряд населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района – г. Чайковский (д. Карша, д. Лукинцы, д. М.Соснова, д. Детский Дом, д. Ванчики, д. Б.Гора, д. Соловьи, д. Ивановка, д. Ольховочка, д. Сарапулка, д. Чернушка, д. Векошинка, д. Аманеево) общей численностью жителей 674 человека, что составляет 0,63 % от общей численности населения Чайковского района.
Открытие маршрутов на дорогах к указанным населенным пунктам будет возможно после приведения дорог в соответствие с нормативными требованиями надзорных органов.
В 2009 году разработана и принята программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы».
Программа позволила в 2009 году дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов в общей сумме 2,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей.
В течении года комитетом по управлению имуществом администрации передавалось муниципальное имущество в собственность бизнесу с предоставлением преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующих данное имущество.
С 2009 года благодаря финансированию из всех уровней бюджета «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» предоставляет микрофинансирование субъектам предпринимательства.
Осенью 2009 года создан Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального района; проведено два заседания совета.
На сайте администрации муниципального района создан раздел «Предпринимательство», в котором оперативно размещается информация для предпринимателей: законодательная база и информация о ее изменении, информация о направлениях поддержки предпринимателей, анонсы, новости, объявления и т.д. Ведется реестр предпринимателей.
В результате реализации мероприятий программы к 2012 году планируется увеличить число субъектов малого предпринимательства на 40 единиц (в сравнении с 2010 годом).
Прибыль от реализации продукции крупных и средних сельскохозяйственных предприятий по итогам 2009 года составила 40,9 млн. рублей.
За 2009 год из 6 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий одно предприятие сработало с убытком в 2,5 млн. рублей. Это связано с реструктуризацией предприятия ООО «Тепличный комбинат» в ООО "Чайковские теплицы".
Мероприятия по увеличению веса прибыльных с/х организаций:
1.Повышение продуктивности с/х угодий и животных.
2.Снижение себестоимости с/х продукции путем внедрения новых технологий.
3.Поиск новых рынков сбыта с/х продукции с целью увеличения доходности предприятий.
4. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство.
Площадь используемых сельхозугодий снизилась к уровню планового показателя, по причине снижения посевной площади. Это объясняется тем, что за год резко снизили объемы сельхозпроизводства 3 предприятия по причине недостатка финансовых средств и выкупа земельных долей физическими лицами.
Мероприятия по увеличению доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий:
1. Поиск инвесторов (информация размещена на сайте Министерства сельского хозяйства Пермского края).
2. Увеличение посевных площадей в с/х предприятиях.
3. Ввод в оборот с/х угодий за счет образования на свободных землях крестьянско-фермерских хозяйств.
4. Финансовая поддержка малых форм хозяйствования из районного бюджета.
5. Финансовая поддержка с/х предприятий на проведение сезонных работ из районного бюджета.
Показатели «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района» и «Среднемесячная номинальная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района» рассчитаны с учетом предварительного прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района до 2013 года (базовый вариант).
Предварительный прогноз социально-экономического развития Чайковского муниципального района до 2013 гг. разработан отделом экономического развития и промышленности в соответствии со сценарными условиями функционирования российской экономики, Пермского края, динамикой развития экономической ситуации в районе.
Введение новой системы образования в общеобразовательных учреждениях с 01.09.2009 г., а затем в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования позволит повысить среднемесячную номинальную заработную плату работников сферы образования и достичь в 2012 году:
Уровень среднемесячной заработной платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения снизился по следующим причинам:
в связи с выделение поликлиники в юридическое лицо увеличилось количество совместителей, что также повлекло уменьшение среднемесячной заработной платы среднесписочного состава сотрудников; а также сократилось количество дежурств;
Чайковский муниципальный район на протяжении последних лет является одной из благополучных территорий Пермского края по медико-демографическим показателям. В 2009г. здравоохранение Чайковского муниципального района заняло 1 место в крае среди районов с преимущественно городским населением.
В 2009г. в связи с двумя волнами ОРВИ и гриппа люди больше обращались в лечебные учреждения по поводу лечения заболевания, без крайней необходимости не старались попасть к врачу. Для достижения улучшения показателей здоровья населения необходимо продолжать удерживать на высоком уровне долю профилактических осмотров, что дает возможность раннего выявления и своевременного лечения заболеваний, продолжение диспансерного наблюдения детей, женщин, хронических больных. В 2010г. начал работу Центр здоровья, который будет обследовать здоровых или почти здоровых людей и выявлять заболевания на ранней стадии.
В 2009 г. произошел небольшой рост смертности на дому от инфаркта и инсульта за счет поздней обращаемости больных. Число случаев смерти на дому взрослого населения до 65 лет и детского населения до 18 лет постепенно должно снижаться. Снижение показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний возможно при проведении диспансеризации больных ИБС при участии специалистов Пермского Института Сердца, внедрения современных методов лечения – тромболизиса на этапе скорой помощи при инфарктах миокарда и продолжение лечения в кардиологическом отделении. Снижение показателей детской смертности возможно при совершенствовании качества диспансеризации беременных женщин, детей и совершенствовании оказания помощи при травмах, совместная работа со смежными ведомствами по профилактике суицидов.
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения врачей по сравнению с 2008 годом уменьшилось (выход на пенсию работающих пенсионеров). Также в связи с плановым сокращением уменьшилось количество среднего медицинского персонала. В связи с низкой укомплектованностью врачебным персоналом намечен комплекс мероприятий по привлечению на территорию Чайковского муниципального района специалистов. С 2007 года началось поступление на работу в учреждения здравоохранения Чайковского муниципального района врачей, которые обучались по контрактно-целевому приему в Пермской государственной медицинской Академии. На сегодняшний день в лечебных учреждениях работает 4 врача, а также 5 врачей проходят интернатуру и 8 врачей - ординатуру. В 2010-2012гг. планируется дальнейшее увеличение врачей, если им будет предоставляться жилье или оплачиваться его съем.
Уровень госпитализации в 2009г. снизился в связи с сокращением круглосуточных коек. В последующие годы планируется дальнейшее уменьшение уровня госпитализации, числа коек за счет увеличения менее затратного лечения (при дневных стационарах, на дому).
Развитие сферы здравоохранения района во многом связано с участием в реализации приоритетных проектов и целевых программ:
- приоритетный национальный проект «Здоровье»;
- приоритетный региональный проект «Качественное здравоохранение»;
Повышение квалификации и оплаты труда медицинского персонала, проведение диспансеризации и иммунизации населения, скрининг новорожденных, улучшение качества обслуживания беременных женщин и детей, является результатом участия территории в приоритетном национальном проекте «Здоровье». За счет средств, полученных по родовым сертификатам, в 2010г. планируется приобрести родовые кровати и операционной стол для рожениц.
В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» в 2010 году продолжится капитальный ремонт операционного и стерилизационного блоков МЛПУ «Чайковская центральная городская больница», будут проведены противопожарные мероприятия.
При наличии дополнительного выделения средств муниципального и краевого бюджета на реализацию проекта «Качественное здравоохранение» в 2010 году планируется: приобрести 2 единицы аппарата искусственной вентиляции легких и компьютерного томографа; проведение капитального ремонта детской больницы МЛПУ «Чайковская центральная городская больница»; проведена реконструкция здания по адресу г.Чайковский, ул. Ленина, д. 36/1 под отделение МУЗ "Чайковская стоматологическая поликлиника" и МЛПУ "Чайковский центр медицинской профилактики"
В рамках реализации инвестиционных проектов в 2010 году, при наличии финансирования, будут проведены: реконструкция здания детского отделения МЛПУ «Чайковская центральная городская больница» под лабораторный корпус; начаты работы по реконструкции здания под скорую помощь по адресу г.Чайковский, ул.Вокзальная, д.11; приобретены автомашины скорой и неотложной помощи, будут проведены проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания МЛПУ «Чайковская центральная городская больница» под многоквартирный жилой дом.
В 2010 году будет проведен текущий ремонт помещения МУЗ "Чайковская стоматологическая поликлиника" за счет средств полученных по приносящей доход деятельности и средств ОМС.
В 2010г. планируется продолжение дополнительной диспансеризации работающего населения, диспансеризации детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактических осмотров работающих, диспансерное наблюдение населения по социально значимым нозологиям, что дает возможность раннего выявления заболеваний и их своевременного лечения. С февраля проводится углубленный медицинский осмотр и обследование инвалидов и ветеранов ВОВ, супругов погибших (умерших), инвалидов и участников ВОВ и лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», проживающих на территории Чайковского муниципального района.
В связи с изменениями норматива койко-дней на тысячу человек на 2010 год в муниципальных учреждениях здравоохранения произошло сокращение коек круглосуточного стационара. Всего сокращено 42 койки, в том числе по бюджету 3 койки, по ОМС 39 коек. Сокращение коечного фонда повлекло за собой снижение объемов медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями по круглосуточному стационару.
Кроме того, в связи с уменьшением федерального норматива по медицинской помощи на 1000 населения (плановое сокращение коек) произошло снижение стационарной медицинской помощи в 2009 году.
В 2009 году в рамках реализации ПРП «Качественное здравоохранение» из состава МЛПУ «Чайковская центральная городская больница» отделилась в самостоятельное юридическое лицо МУЗ «Чайковская городская поликлиника №1». Отделение поликлиники положительно отразилось на количестве объемов медицинской помощи, оказываемых амбулаторно-поликлиническим звеном.
Реализация пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения» с 01.01.2009 год позволит увеличить долю детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу до 95 % в 2012 году, в возрасте от 5 до 7 лет – 98 %.
Незначительное сокращение удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, связано с сокращением 20 ставок педагога дополнительного образования в муниципальном учреждении дополнительного образования детей СДЮТЭ в соответствии с решением Земского собрания от 30.09.2009 г. № 618.
В дальнейшем стабилизации и обеспечению положительной динамики данного показателя будут способствовать следующие мероприятия:
Сохранение и дальнейшее развитие системы учреждений дополнительного образования позволит увеличить охват детей различными формами дополнительного образования до 74,7 % в 2012 году.
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, в 2009 году выше показателя предыдущего года в связи планомерной работой образовательных учреждений и Управления общего и профессионального образования, направленной на качественную подготовку учащихся к ЕГЭ: анализ результатов ЕГЭ на уровне образовательного учреждения, профессиональных сообществ муниципального и институционального уровней, разработка планов мероприятий по подготовке к ЕГЭ в августе 2008 года, проведение проверочных работ по материалам ЕГЭ в рамках инспекторских проверок, проведение пробных экзаменов.
В связи с демографической ситуаций доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-ей ступени менее 150 человек в городской местности и менее 84 в сельской местности в 2009 году составляет 78 %. Данный показатель планировалось уменьшить за счет открытия школы для старшеклассников (НОЦ), но по объективным причинам 01.01.2010 г. открытие данного учреждения не состоялось (открытие планируется с 01.09.2010 г.).
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях городской и сельской местности в 2008-2010 годах соответствует норме, заявленной Министерством образования Пермского края (город – 25 человек, село – 15 человек). В образовательных учреждениях ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на выполнение указанной нормы. Достижению данного показателя уделяется внимание и на проводимом ежегодно в апреле предварительном комплектовании общеобразовательных учреждений.
В течение трех последних лет наблюдается постепенное снижение общей численности работников муниципальных образовательных учреждений:
- в 2009 году численность снизилась на 26 человек;
- в 2010 году – на 161 человека.
В 2010 году общая численность работников муниципальных образовательных учреждений снизилась только за счет сокращения работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих образовательный процесс. Сокращения ставок педагогических работников в 2009-2010 году не наблюдается.
Основными причинами снижения количества работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих образовательный процесс, являлись:
Управлением О и ПО и администрациями муниципальных образовательных учреждений в данном направлении приняты и в дальнейшем планируется принять следующие меры:
1. Проводится оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений, в 2009 году реорганизовано МОУ «Основная общеобразовательная школа д. Кемуль» путем присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский», что позволило уменьшить количество ставок административно-управленческого персонала реорганизуемых учреждений;
2. Практически во всех образовательных учреждениях уменьшилось количество ставок заместителей по учебно-воспитательной работе, сокращены ставки заместителей по административно-хозяйственной части, вместо данных ставок введены ставки завхозов с более низкой заработной платой;
3. С 2010 года в некоторых учреждениях сокращены ставки работников, которым устанавливались доплаты до МРОТ, в результате чего фонд стимулирующих выплат стал расходоваться только на установление доплат и надбавок, отмечается некоторый рост заработной платы работников в данных учреждениях:
- 5 образовательных учреждений (СОШ № 4, ООШ № 13, СОШ № 12, СОШОТ, В(С)ОШ) заключили договора на клининговые услуги со сторонними организациями, т.е. сократили 29 ставок уборщиц, дворников;
- С(К)Ш № 5, СОШОТ, В(С)ОШ заключили договора на охрану помещений, что позволило сократить 6,26 ставок сторожей;
- дошкольные образовательные учреждения заключили договора на услуги по стирке белья со сторонней организацией, что позволило сократить 52 ставки рабочих прачечных;
- 2 образовательных учреждения (СОШ с. Сосново, СОШ с. Уральское) заключили договора на организацию общественного питания со сторонней организацией, что позволило сократить 4,5 ставки поваров.
4. В течение 2010 года всеми образовательными учреждениями также планируется передать сторонним организациям несвойственные функции (уборка помещений, охрана помещений, услуги в сфере питания и другие).
В сфере развития физической культуры и спорта на территории Чайковского муниципального района наблюдается положительная динамика удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В дальнейшем сохранению положительной динамики способствуют:
Сделав упор на вопросы жилищного строительства невозможно упустить задачу содержания уже существующего жилищного фонда.
Создание ТСЖ, формирование принципиально новой системы управления частной жилищной собственностью – стратегическая задача ближайших лет. Но, передавая жилье в собственность жителям, должны взять на себя обязанности по капитальному ремонту передаваемых зданий.
В рамках реализации Федерального Закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ в 2009 год проведены капитальные ремонты жилых домов, переданных в товарищества собственников жилья по Чайковскому городскому поселению 7 многоквартирных домов на сумму 31,7 млн. рублей. В 2010 году планируется произвести ремонт 18 многоквартирных домов.
В последние годы на территории Чайковского муниципального района наблюдается значительный рост строительства жилищного фонда. Показатель по вводу жилья на территории района один из самых высоких по Пермскому краю.
Правительство Пермского края поставило задачу увеличения строительства жилья, предполагаемый рост – 30% ежегодно. К сожалению, в условиях финансового кризиса, не только муниципальный район, но также и часть застройщиков не может участвовать в строительстве жилья.
Так же, ключевым фактором жилищного строительства является доступность земельных участков. У нас не осталось свободных участков под строительство жилья, единственным решением остаются площадки от сноса ветхого жилья.
Ввод жилищного фонда:
2008 год - 25072 м.кв.
2009 год - 38853 м.кв.
2010 год - 30000 м.кв.
2011 год - 25000 м.кв.
2012 год - 25000 м.кв.
На территории Чайковского городского поселения в 2008 году образовано муниципальное автономное учреждение культуры «Киноцентр «Кама». Рассматривается возможность создания муниципальных автономных учреждений на базе социальной сферы. В 2010 году создано 5 автономных учреждений (1 учреждение культуры, 4 учреждения сферы образования). В 2011 году планируется перевести в автономные учреждения в городском поселении - Чайковский Парк культуры и отдыха; в Зипуновском сельском поселении - библиотеку и клуб.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры досугового типа Чайковского муниципального района в 2009 году повысился за счет увеличения количества проводимых мероприятий (2008 год – 2531 мероприятие, 2009 год – 3016 мероприятий).
Для эффективности деятельности сети учреждений и повышения уровня их привлекательности, повышения удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях планируется проведение следующих мероприятий в 2009-2012 гг.:
План по доходам в целом по Чайковскому муниципальному району за 2009 год выполнен на 92,7%, что составляет 2 127 115,1 тыс. рублей. Темп роста поступлений по сравнению с 2008 годом составил 117,0%. План по собственным доходам за 2009 год выполнен на 104%, поступило в бюджет 1 084 997,6 тыс. рублей. Темп прироста собственных доходов по сравнению с 2008 годом составил 53%. Причина темпа роста - изменения в бюджетном законодательстве Пермского края. С 1 января 2009 года в бюджет Чайковского муниципального района поступает транспортный налог в размере 100%, налог на имущество организаций 70% и 15% по налогу на доходы физических лиц, подлежащих ранее зачислению в бюджет Пермского края. Изменения в региональном бюджетном законодательстве повлияли на увеличение доли собственных доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета в 2009году и в 2010-2012 годах.
Основными источниками собственных доходов консолидированного бюджета в 2009 году являлись:
Наименование дохода
|
Факт за 2009 год тыс. руб. |
Удельный вес в собственных доходах, % |
Темп роста (снижения) к факту 2008 г., % |
Налог на доходы физических лиц |
374 173,2 |
34,5 |
-4,0 |
Налог на имущество организаций |
316 348,8 |
29,2 |
- |
Земельный налог |
143 528,0 |
13,2 |
+4,3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
89 657,8 |
8,3 |
-6,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
46 820,3 |
4,3 |
-4,7 |
Транспортный налог |
45 054,6 |
4,2 |
- |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
35 017,3 |
3,2 |
-17,9 |
Штрафы, санкции возмещение ущерба |
14 597,7 |
1,3 |
-11,1 |
Налог на имущество физических лиц |
13177,6 |
1,2 |
+16,6 |
Доля собственных доходов консолидированного бюджета Чайковского муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов консолидированного бюджета составила в 2008 году 37,6%, в 2009 году 51,6%, в 2010 году 70,3%, в 2011 году 73,8% и в 2012 году 74,8% :
Наименование показателя |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Собственные доходы консолидированного бюджета (налоговые и неналоговые), тыс. руб. |
708984,9 |
1084997,6 |
1089818,7 |
1150323,4 |
1256553,0 |
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета, % |
37,6 |
51,6 |
70,3 |
73,8 |
74,8 |
Бюджет на 2010-2012 годы формировался с учетом кризиса российской экономики, что побудило проводить более жесткую бюджетную политику. В этой связи бюджетное планирование осуществлялось на умеренно пессимистических оценках перспектив развития экономики. Прогнозный план по налоговым и неналоговым доходам на 2010 приближен к фактическому поступлению собственных доходов за 2009год.
В целях исполнения утвержденного прогноза поступления собственных доходов в консолидированный бюджет Чайковского муниципального района, разработан комплекс мероприятий по увеличению собственных доходов бюджета:
№ п/п |
Показатели местного бюджета |
Наименование мероприятия |
1. |
Налоговые доходы, в том числе: |
|
1.1. |
Налог на доходы физических лиц |
- рассмотрение динамики поступления НДФЛ по крупным и средним плательщикам на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости и социально-экономическому положению |
1.2. |
Единый налог на вмененный доход |
- организация мониторинга влияния принятых решений по установлению корректирующего коэффициента К2 на формирование налоговой базы, на численность субъектов малого предпринимательства, применяющих систему налогообложения. |
1.3. 1.4. |
Налог на имущество организаций Транспортный налог |
- совместная работа администрации с ИФНС по г.Чайковскому по вопросам прогнозирования налогов; мониторинга поступлений и недоимки по налогам в бюджет в целях разработки и принятия совместных планов действий по повышению уровня поступления налогов в бюджет. |
1.5. |
Налог на имущество физических лиц |
- инвентаризация недвижимого имущества; - содействие физическим лицам по оформлению прав на имущество; - организация контроля индивидуального жилищного строительства; - выявление неплательщиков, контроль платы налога в бюджет; - участие местных бюджетов поселений в софинансировании программы строительства жилья на селе. |
1.6. |
Земельный налог |
- выявление и инвентаризация прав на земельные участки; - содействие в организации и поддержке личных подсобных хозяйств; - продажа земельных участков с целью увеличения числа собственников; - изменение категории земельных участков; - установление оптимальных налоговых ставок. |
Бюджет по расходам за 2009 год в целом по Чайковскому муниципальному району выполнен на 83,8 %, что составляет 1959817,4 тыс.рублей, темп роста бюджета по расходам к 2008 году составил 9 %. Бюджетные инвестиции направлены на увеличение стоимости основных средств в размере 244223,3 тыс.рублей или 12,5 % от общего объема расходов бюджета.
В структуре расходов бюджета за 2009 год наибольший удельный вес занимают следующие отрасли экономики и бюджетной сферы:
На темпы роста (снижения) расходов бюджетов в 2009 году по сравнению с показателями 2008 года повлияли следующие факторы:
Для исполнения бюджетов муниципальных образований в 2009 году кредиты не привлекались.
Прогнозируемые расходы на 2010-2012 годы составят 1591630,2 тыс.рублей, 1562081,6 тыс.рублей и 1684599,9 тыс.рублей соответственно. В сложившихся условиях развития кризисных явлений в экономике расходная часть бюджета сформирована с учетом приоритетности расходов на основе проведенной инвентаризации расходных обязательств с целью исключения необязательных в текущей экономической ситуации затрат.
При формировании бюджета на плановый период предполагается сохранить на уровне текущего года фонд оплаты труда работников бюджетной сферы Чайковского муниципального района с учетом мероприятий по оптимизации расходов в 2009 году. Запланированные доходы бюджетов муниципальных образований позволили произвести индексацию расходов на коммунальные услуги, питание, медикаменты.
В складывающихся экономических условиях признано целесообразным сохранить политику оптимизации расходов и на содержание органов местного самоуправления. В связи с чем, денежное содержание муниципальных служащих и выборного должностного лица муниципальных образований на 2010-2012 годы не проиндексировано и сохранено на уровне 2008 года.
В расходах бюджетов предусмотрено повышение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования.
Доклад главы Чайковского муниципального района в соответствии с указом Президента РФ №607 | ||||||
Наименование показателя | Единица измерения | 2008
факт | 2009
факт | 2010
план | 2011
план | 2012
план |
I. Экономическое развитие | X | X | X | X | X | |
Дорожное хозяйство и транспорт | X | X | X | X | X | |
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: * | X | X | X | X | X | |
капитальный ремонт | % | 0,45 | 0 | 1,31 | 1,53 | 1,53 |
текущий ремонт | % | 0,28 | 1,02 | 0,57 | 0,28 | 0,57 |
2. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальными (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) * | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Развитие малого и среднего предпринимательства | X | X | X | X | X | |
5. Число субъектов малого предпринимательства * | единиц на 10000 человек населения | 0 | 0 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций * | % | 0 | 0 | 31,3 | 31,3 | 31,2 |
Улучшение инвестиционной привлекательности | X | X | X | X | X | |
7. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего * | га | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 |
в том числе: | X | X | X | X | X | |
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
8. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)* | % | 0 | 0 | |||
9. Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство * | дней | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: * | X | X | X | X | X | |
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сельское хозяйство | X | X | X | X | X | |
11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) | % | 100 | 83,3 | 90 | 100 | 100 |
12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | % | 56 | 55,28 | 54,7 | 56 | 57 |
II. Доходы населения | X | X | X | X | X | |
13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | % | 57,3 | 56,7 | 57,7 | 56,5 | 55,4 |
14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | X | X | X | X | X | |
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 14411,1 | 15966,3 | 17000 | 18700 | 20500 |
муниципальных детских дошкольных учреждений | рублей | 5603,8 | 6484,5 | 6641 | 6700 | 6700 |
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 10100 | 10455 | 10910 | 11000 | 11000 |
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | рублей | 6405 | 7671 | 8140 | 8200 | 8200 |
врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 16047 | 15679 | 19682 | 19879 | 19879 |
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 8162 | 8480 | 10017 | 11029 | 11029 |
III. Здоровье | X | X | X | X | X | |
15. Удовлетворенность населения медицинской помощью * | % числа опрошенных | 35,2 | 44,2 | |||
16. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 99,1 | 97,7 | 98,7 | 98,9 | 99 |
17. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения * | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18. Доля муниципальных медицинских учреждений: | X | X | X | X | X | |
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | X | X | X | X | X | |
на дому - всего | единиц | 466 | 314 | 464 | 463 | 462 |
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 23 | 29 | 21 | 20 | 19 |
в первые сутки в стационаре - всего | единиц | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 |
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 11 | 2 | 13 | 12 | 11 |
20. Число случаев смерти детей до 18 лет: | X | X | X | X | X | |
на дому | единиц | 14 | 6 | 12 | 11 | 11 |
в первые сутки в стационаре | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего | человек | 195,2 | 174 | 206 | 206 | 206 |
в том числе: | X | X | X | X | X | |
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 28,5 | 26,4 | 34,6 | 35,1 | 35,5 |
из них участковых врачей и врачей общей практики | человек | 5,7 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 95,7 | 85 | 105 | 105 | 105 |
из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
22. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 человек населения | 19,6 | 18,9 | 18,6 | 18,5 | 18,5 |
23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 314 | 341,1 | 325 | 330 | 340 |
25. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 58,4 | 54,5 | 53,08 | 53,08 | 53,08 |
26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рублей | 0 | 0 | 444,46 | 418,52 | 462,17 |
27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рублей | 662,77 | 688,7 | 969,92 | 1078,2 | 1198,2 |
28. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | X | X | X | X | X | |
стационарная медицинская помощь | койко-день | 2,04 | 1,97 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
амбулаторная помощь | посещение | 8,18 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
дневные стационары всех типов | койко-день | 0,57 | 0,5 | 0,6 | 0,64 | 0,64 |
скорая медицинская помощь | вызов | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
29. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | X | X | X | X | X | |
стационарная медицинская помощь | рублей | 662,3 | 687,6 | 967,04 | 1075,8 | 1195,6 |
амбулаторная помощь | рублей | 143,6 | 135,1 | 170,33 | 189,5 | 210,5 |
дневные стационары всех типов | рублей | 241,9 | 213,1 | 267,92 | 298,06 | 331,2 |
скорая медицинская помощь | рублей | 716,7 | 767,4 | 1138,9 | 1267 | 1408 |
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей | X | X | X | X | X | |
30. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей * | % числа опрошенных | 40,7 | 51 | |||
31. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей * | % числа опрошенных | 40,7 | 48,1 | |||
32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 91,6 | 92,8 | 92 | 93 | 95 |
33. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 69,1 | 67,9 | 74,5 | 74,6 | 74,7 |
34. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг * | % | 97,8 | 100 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 98 | 94,8 | 95 | 98 | 98 |
V. Образование (общее) | X | X | X | X | X | |
36. Удовлетворенность населения качеством общего образования * | % числа опрошенных | 40,7 | 48,1 | |||
37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 93,04 | 99,2 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | X | X | X | X | X | |
на нормативное подушевое финансирование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 78 | 100 | 90 | 85 |
40. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, - всего | человек | 5,9 | 7,42 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
в том числе: на одного учителя | человек | 13,9 | 15,21 | 14 | 14,3 | 14,4 |
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | человек | 9,9 | 12 | 16,7 | 17,1 | 17,2 |
41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | X | X | X | X | X | |
в городских поселениях | человек | 24,61 | 25,35 | 25,29 | 25 | 25 |
в сельской местности | человек | 15,47 | 17,8 | 17,78 | 16 | 16 |
Число учеников в городском округе (муниципальном районе) | человек | 10394 | 11044 | 10551 | 10800 | 10860 |
Общее число классов в городском округе (муниципальном районе) | штук | 510 | 505 | 465 | 479 | 480 |
Общая численность всех работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа (муниципального района) | человек | 1772 | 1746 | 1585 | 1585 | 1585 |
Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно - управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | человек | 977 | 990 | 829 | 829 | 829 |
VI. Физическая культура и спорт | X | X | X | X | X | |
42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 14,3 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 16,2 |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | X | X | X | X | X | |
43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | X | X | X | X | X | |
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | % | 5,76 | 1,77 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | % | 3,36 | 9,83 | 10 | 10,5 | 11 |
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | % | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | % | 6,05 | 86,41 | 88 | 88 | 88 |
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) * | % | 88 | 100 | 95 | 98 | 100 |
45. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов * | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
46. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета (газ) * | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета (вода) * | % | 74,2 | 75 | 80 | 85 | |
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета (тепловая энергия) * | % | 0,5 | 65 | 70 | 75 | |
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета (электричество) * | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
47. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги * | % | 80 | 85 | 86 | ||
48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: * | X | X | X | X | X | |
по водоснабжению | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по водоотведению | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Доступность и качество жилья | X | X | X | X | X | |
50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 18,487 | 18,81 | 19,07 | 19,28 | 19,49 |
в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,226 | 0,376 | 0,276 | 0,230 | 0,229 |
51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего | единиц | 393 | 397 | 400 | 402 | 404 |
в том числе введенных в действие за год | единиц | 2,46 | 4,54 | 3,676 | 2,112 | 2,110 |
52. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: * | X | X | X | X | X | |
общая площадь жилых помещений | кв. метров | 0 | 0 | 15000 | 12500 | 12500 |
число жилых квартир | единиц | 0 | 0 | 120 | 95 | 95 |
53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 39,43 | 41,8 | 43 | 44 | 45 |
54. Год утверждения или внесения последних изменений: * | X | X | X | X | X | |
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 |
в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. Организация муниципального управления | X | X | X | X | X | |
55. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью * | % числа опрошенных | 18,5 | 7,7 | |||
56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) * | % | 0,6 | 0,6 | 3,8 | 5,6 | 5,6 |
57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 37,6 | 51,6 | 70,3 | 73,8 | 74,8 |
58. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 239,64 | 298,61 | 240,9 | 241,8 | 241,8 |
59. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) * | % числа опрошенных | 48,1 | 41,3 | |||
60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | % | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | % | 45 | 50 | 27,5 | 0 | 0 |
в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | % | 20 | 50 | 51,7 | 0 | 0 |
63. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да (нет) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64. Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 108,6 | 108,7 | 108,8 | 108,9 | 109 |
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | тыс. рублей | 1798393,5 | 1959817,4 | 1591630,2 | 1562081,6 | 1684599,9 |
в том числе: | X | X | X | X | X | |
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 178980,4 | 244222,3 | 132596 | 30592,2 | 36150,6 |
на образование (общее) | тыс. рублей | 447499,5 | 485037,5 | 407595,7 | 437444,6 | 461410,8 |
из них: | X | X | X | X | X | |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 34631,1 | 62345,7 | 13318,5 | 9991,1 | 10950,7 |
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 277394,2 | 288277,3 | 275551,8 | 297822 | 303919 |
текущие расходы на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) | тыс. рублей | 135474,2 | 134414,5 | 0 | 0 | 0 |
на образование (дошкольное) | тыс. рублей | 266387,5 | 284773,8 | 236945,8 | 252197 | 265007,1 |
из них: | X | X | X | X | X | X |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 11238,2 | 4111 | 611,1 | 427,8 | 555,8 |
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 140479,3 | 163568,2 | 167604,2 | 176414,5 | 178136,7 |
на здравоохранение | тыс. рублей | 218176,6 | 204981,8 | 122040,1 | 116269,4 | 121265,7 |
из них: | X | X | X | X | X | |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 31747 | 12664,6 | 384,2 | 0 | 33 |
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 120405,4 | 143136,2 | 95981,5 | 91194,8 | 91419,1 |
на культуру | тыс. рублей | 92621,5 | 81086,1 | 78598,9 | 84738,9 | 87867,7 |
из них: | X | X | X | X | X | |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 8151,9 | 8056,3 | 7757,8 | 10887,6 | 12864,3 |
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 40747,8 | 43625,7 | 47903,3 | 50589,4 | 50726,9 |
на физическую культуру и спорт | тыс. рублей | 33265,1 | 43328,3 | 43649,6 | 45439,6 | 46576,7 |
из них: | X | X | X | X | X | |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 1758,1 | 3306,9 | 1242,6 | 858,8 | 1551,6 |
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 16190,4 | 19248,4 | 19992,8 | 21612,8 | 21612,8 |
на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 205777,9 | 271843,9 | 122903,3 | 103270 | 111166,6 |
из них: | X | X | X | X | X | |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 76229,2 | 139723,6 | 17638,3 | 7716,4 | 8662,3 |
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 86604,4 | 92604,3 | 96800,2 | 99871,9 | 99982,6 |
из них: | X | X | X | X | X | |
в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,92 |
на развитие и поддержку малого предпринимательства | тыс. рублей | 0 | 2887,6 | 1300 | 1300 | 0 |
из них: | X | X | X | X | X | |
в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 6286,2 | 5898,8 | 0,0 |
в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 0,027 | 0,012 | 0,012 | 0,000 |
на транспорт | тыс. рублей | 3865,2 | 1843,9 | 712,1 | 712,1 | 712,1 |
из них: | X | X | X | X | X | |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 20445,9 | 30463,7 | 22686,9 | 24043,3 | 28281,8 |
из них: | X | X | X | X | X | X |
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Дополнительные показатели | X | X | X | X | X | X |
66. Удельный вес территории, охваченной договорами на благоустройство и озеленение, к общей площади городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 60,22 | 60,55 | 62,42 | 63,65 | 64,82 |
68. Коэффициент эффективного обращения с отходами потребления | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
* - Значения по показателю по МР согласно Указу Президента РФ от 28.04.2009 № 607 вправе предоставляться, начиная с 2011 года | X | X | X | X | X | X |