О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, от 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 503, от 17.06.2020 № 577):

приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

Приложение к постановлению администрации Чайковского городского округа от __________ № ____ Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник финансирования Всего Объем финансирования, (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы Всего в том числе по годам Наименование показателя ед. изм. Базовое значение План по годам 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа» Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа 1.1.1. Показ спектаклей Управление КиМП местный бюджет 106 181,539 24 469,565 25 882,476 27 914,749 27 914,749 1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 20 000 27 734 27 734 1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения Управление КиМП местный бюджет 8 737,872 1 674,563 3 051,239 2 006,035 2 006,035 1.1.2.1. Количество посетителей чел. - 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Управление КиМП местный бюджет 186 899,388 50 350,091 44 630,877 45 944,242 45 974,178 1.1.3.1. Количество участников мероприятий чел. 259 013 259 013 259 013 259 013 259 013 1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Управление КиМП местный бюджет 98 729,280 23 750,523 24 510,853 25 248,920 25 218,984 1.1.4.1. Количество клубных формирований ед. 72 72 72 73 74 1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Управление КиМП местный бюджет 94 236,488 23 975,459 22 238,181 24 011,424 24 011,424 1.1.5.1. Количество посещений чел. 205400 205400 224 960 230 320 235 670 1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций Управление КиМП местный бюджет 59 225,154 14 059,569 14 842,541 15 161,522 15 161,522 1.1.6.1. Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 100 25 200 25 500 1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности Управление КиМП местный бюджет 253 930,015 62 659,312 63 948,241 63 561,231 63 761,231 1.1.7.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся процент - - 20 23 25 1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи Управление КиМП местный бюджет 56 492,499 21 279,251 11 806,868 11 703,190 11 703,190 1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35 35 1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций процент 45 45 50 55 55 1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики Управление КиМП местный бюджет 60 143,994 7 755,756 17 610,232 17 389,003 17 389,003 1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 85 85 1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Управление КиМП местный бюджет 45,450 22,725 22,725 0,000 0,000 1.1.10.1. Количество мероприятий ед. 6 5 краевой бюджет 400,000 200,000 200,000 0,000 0,000 1.1.10.2. Количество участников мероприятий чел. 550 2600 Всего по задаче № 1.1. Всего: 925 021,679 230 196,814 228 744,233 232 940,316 233 140,316 местный бюджет 924 621,679 229 996,814 228 544,233 232 940,316 233 140,316 краевой бюджет 400,000 200,000 200,000 0,000 0,000 Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности 1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» Управление КиМП местный бюджет 2 200,000 0,000 200,000 1 000,000 1 000,000 1.2.1.1. Количество участников мероприятий чел. 500 0 250 1 000 1 000 1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат Управление КиМП местный бюджет 10 125,713 2 350,000 5 875,713 950,000 950,000 1.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 2 5 1 1 1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов Управление КиМП местный бюджет 3 400,000 550,00 950,000 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран участниц ед. - не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 1.2.2.2. День города Управление КиМП местный бюджет 3 100,00 1 800,00 1 300,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество участников мероприятий чел. - 44500 45000 0 0 1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы Управление КиМП местный бюджет 3 625,713 0,000 3 625,713 0,000 0,000 1.2.2.3.1. Количество мероприятий чел. - 0 4 0 0 1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 688,900 688,900 0,000 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. - 1 0 0 0 Итого по задаче № 1.2. Всего: 15 951,426 3 038,900 6 075,713 1 950,000 1 950,000 местный бюджет 15 951,426 3 038,900 6 075,713 1 950,000 1 950,000 Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры 1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров Управление КиМП местный бюджет 1 281,685 666,667 615,018 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество творческих проектов 1.3.1.2. Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности ед. шт. - - 2 300 1 50 - - - - краевой бюджет 3 114,486 1 620,000 1 494,486 0,000 0,000 федеральный бюджет 8 420,674 4 380,000 4 040,674 0,000 0,000 1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Управление КиМП местный бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 1.3.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0 краевой бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 федеральный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка УСИА местный бюджет 6 750,332 0,000 1 750,332 0,000 5 000,000 1.3.3.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 1 краевой бюджет 15 000,000 0,000 0,000 0,000 15 000,000 1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры Управление КиМП местный бюджет 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 0 0 1 0 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Итого по задаче № 1.3. Всего: 37 767,177 6 666,667 10 900,510 200,000 20 000,00 местный бюджет 8 562,017 666,667 2 695,350 200,000 5 000,00 краевой бюджет 18 835,386 1 620,000 2 215,386 0,000 15 000,000 федеральный бюджет 10 369,774 4 380,000 5 989,774 0,000 0,000 Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда» 1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры Управление КиМП местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 1.4.1.1. Число учреждений ед. - 0 2 0 0 краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000 федеральный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 Итого по задаче № 1.4. Всего: 11 619,909 0,000 11 619,909 0,000 0,000 местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000 федеральный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура» 1.5.1. Создание виртуальных концертных залов Управление КиМП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.1. Количество виртуальных концертных залов ед. - 0 1 0 0 федеральный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 Итого по задаче № 1.5. Всего: 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 Итого Подпрограмма № 1. всего 988 423,378 239 902,381 258 340,365 235 090,316 255 090,316 местный бюджет 946 895,454 233 702,381 238 012,441 235 090,316 240 090,316 краевой бюджет 19 781,524 1 820,000 2 961,524 0,000 15 000,000 федеральный бюджет 21 746,399 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000 Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений 2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством Управление КиМП местный бюджет 4 407,835 3 933,112 474,72 0,000 0,000 2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации Управление КиМП местный бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 0,000 2.1.1.1.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0 2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопровода Вассятский сельский дом культуры Управление КиМП местный бюджет 819,126 344,403 474,723 0,000 0,000 2.1.1.2.1 Число учреждений ед. - 1 1 0 0 2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожарного оборудования Управление КиМП местный бюджет 3 352,399 3 352,399 0,000 0,000 0,000 2.1.1.3.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0 Итого по задаче № 2.1. Всего: 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 местный бюджет 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ 2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений Управление КиМП местный бюджет 4 333,184 2 473,708 1 859,476 0,000 0,000 2.2.1.1. Число учреждений ед. - 1 3 0 0 2.2.1.1. Ремонт входной группы Управление КиМП местный бюджет 446,898 0,000 446,898 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0 2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений) УСИА местный бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0 краевой бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000 Итого по задаче № 2.2. Всего: 4 905,184 2 473,708 2 431,476 0,000 0,000 местный бюджет 4 619,184 2 473,708 2 145,476 0,000 0,000 краевой бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000 Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений 2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря Управление КиМП местный бюджет 5 399,253 145,400 1 948,053 3 160,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 2 2 1 2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем) Управление КиМП местный бюджет 449,257 139,536 309,721 0,000 0,000 2.3.2.1. Число учреждений ед. - 1 1 0 0 Итого по задаче № 2.3. Всего: 5 848,510 284,936 2 257,774 3 160,400 145,400 местный бюджет 5 848,510 284,936 2 257,774 3 160,400 145,400 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения 2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения Управление КиМП местный бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед. 0 0 1 0 0 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Итого по задаче № 2.4. Всего: 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 местный бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» Управление КиМП УСИА местный бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000 краевой бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.1. Ремонт здания Большебукорский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК» УСИА местный бюджет 52,74525 0,000 52,74525 0,000 0,000 2.5.1.1.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0 краевой бюджет 158,23575 0,000 158,23575 0,000 0,000 2.5.1.2. Ремонт здания Вассятский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК» УСИА местный бюджет 374,97700 0,000 374,97700 0,000 0,000 2.5.1.2.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0 краевой бюджет 1 124,93100 0,000 1 124,93100 0,000 0,000 2.5.1.3. Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3» УСИА местный бюджет 567,47692 0,000 567,47692 0,000 0,000 2.5.1.3.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0 краевой бюджет 1 702,43076 0,000 1 702,43076 0,000 0,000 2.5.1.4. Ремонт помещения МБУК «Чайковская ЦБС» УСИА местный бюджет 135,36990 0,000 135,36990 0,000 0,000 2.5.1.4.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0 краевой бюджет 406,10970 0,000 406,10970 0,000 0,000 Итого по задаче № 2.5. Всего: 4 522,278 0,000 4 522,278 0,000 0,000 местный бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000 краевой бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа 2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии Управление КиМП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.6.1.1. Количество объектов ед. 0 0 0 0 0 2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» УСИА местный бюджет 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД ед. - 1 1 0 0 Итого по задаче № 2.6. Всего: 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000 местный бюджет 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Итого Подпрограмма № 2. Всего: 22 277,672 8 145,256 10 826,616 3 160,400 145,400 местный бюджет 18 599,964 8 145,256 7 148,908 3 160,400 145,400 краевой бюджет 3 677,708 0,000 3 677,708 0,000 0,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов 3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности Управление КиМП краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки % 100 100 0 0 0 3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам Управление КиМП местный бюджет 9 260,232 2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 3.1.2.1. Доля специалистов от категории, имеющей право и получающей социальные гарантии и льготы % 100 100 100 100 100 Итого по задаче № 3.1. Всего: 9 954,782 3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043 местный бюджет 9 260,232 2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 Итого Подпрограмма № 3. Всего: 9 954,782 3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043 местный бюджет 9 260,232 2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Управление КиМП местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349 4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы % 90 90 90 90 90 4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики % 0 0 0 0 0 Итого по задаче № 4.1. Всего: 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349 местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349 Итого Подпрограмма № 4. Всего: 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349 местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 1 053 501,608 259 407,019 279 647,373 248 731,108 265 716,108 местный бюджет 1 007 601,426 252 512,469 255 641,741 248 731,108 250 716,108 краевой бюджет 24 153,783 2 514,550 6 639,233 0,000 15 000,000 федеральный бюджет 21 746,399 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000